6.1 | 检验 管理 | 1.管理制度.企业应有独立行使权力的质量检验机构或专(兼)职检验人员,并制定质量检验管理制度以及检验、试验、计量设备管理制度。 | 1.是否有检验机构或专(兼)职检验人员,能否独立行使权力。 2.是否制定了检验管理制度和检测计量设备管理制度。 | 1.查有关机构设置或人员任命的文件。 2.查管理制度。 | o 合格 o 一般不合格 o 严重不合格 | |
2.检验记录.企业有完整、准确、真实的检验原始记录或检验报告。 | 1.检查主要原材料、半成品、成品是否有检验的原始记录或检验报告。 2.检验的原始记录或检验报告是否完整、准确。 | 1.检查记录 2.验证记录 | o 合格 o 一般不合格 o 严重不合格 | | ||
6.2 | 过程 检验 | 企业在生产过程中要按规定开展产品质量检验,做好检验记录,并对产品的检验状态进行标识。 | 1.是否对产品质量检验作出规定。 2.是否按规定进行检验。 3.是否作检验记录。 4.是否对检验状况进行标识。 | 1.查有无检验规定 2.抽查检验是否符合规定 3.抽查在制品的检验记录。 4.现场查看是否有检验状态标识。 | o 合格 o 一般不合格 o 严重不合格 | |
6.3 | 出厂 检验 | 企业应按相关标准的要求,对产品进行出厂检验和试验,出具产品检验合格证,并按规定进行包装和标识。 | 1.是否有出厂检验规定、包装和标识规定。 2.出厂检验和试验是否符合标准要求。 3.产品包装和标识是否符合规定。 4.是否有出厂检验的原始记录。 | 1.查有关规定 2.按申证单元抽取若干个规格的产品,检查其出厂检验记录及其合格证; 3.现场检查产品包装和试制品标识。 | o 合格 o 不合格 | |
序号 | 核查 项目 | 核查内容 | 核查要点 | 核查方法 | 结论 | 核查记录 |
7.1 | 安全 生产 | 企业应根据国家有关法律法规制定安全生产制度并实施。企业的生产设施、设备的危险部位应有安全防护装置,车间、库房等地应配备消防器材,易燃、易爆等危险品应进行隔离和防护。 | 1.是否制定了安全生产制度。 2.危险部位是否有必要的防护措施。 3.车间、库房等是否配备了消防器材,消防器材是否在有效期内。 4.是否对易燃、易爆等危险品进行隔离和防护。 | 1.查文件 2.现场查仓库、电闸、电动工具等部位 3.现场查看车间、库房等 4.查危险品的隔离与防护。 | □合格 □一般不合格 □严重不合格 | |
7.2 | 劳动 防护 | 企业应对员工进行安全生产和劳动防护培训,并为员工提供必要的劳动防护。 | 1.是否进行了必要的安全生产及劳动防护培训; 2.是否提供了必要的劳动防护。 3.员工的生产操作是否符合安全规范。 | 1.查培训计划、纪录。 2.现场察看 3.现场察看 | □合格 □一般不合格 □严重不合格 | |
7.3 | 行业 特殊 要求 | 1*.企业应依照国家有关规定对废旧电池进行回收。 | 1.是否与电池供应(处理)商、产品经销商分别签订了回收协议。 2.实施情况。 | 1.查回收规定 2.核查回收纪录 | □合格 □不合格 | |